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老師你好！我想請教一下：勞務(wù)公司去年是小規(guī)模納稅人的，但是連續(xù)開票12個月已經(jīng)超過500萬了，說是要被升級成一般納稅人了，因為沒有接觸過這個業(yè)務(wù)，請問是等稅務(wù)局通知要去辦理，還是自己在網(wǎng)上操作嗎？還是說不做任何操作的話，公司就還是處于小規(guī)模狀態(tài)呢？再個就是請問：小規(guī)模納稅人的時候增值稅開票稅率一直是3%開票的，以后升為一般納稅人了開票稅率是多少了嗎？我問的有人說是6%，也有的人說簽合同按清包工簽訂的話，開票稅率說是直接3%，說的我有點搞不懂，我想知道成一般納稅人后公司的開票包括稅務(wù)和做賬的一切情況，不太清楚，還請老師能否給我一個準(zhǔn)確的答復(fù)，謝謝！
欣欣子
于2022-03-31 19:31 發(fā)布 ??3836次瀏覽
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曹老師在線
職稱： 中級會計師
2022-03-31 20:07
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精選問題
老師，退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好，可以的，退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好，我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的，老板 問
貨是老板朋友的，實質(zhì)是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù)：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄： 借：應(yīng)付賬款 — 廠家 貸：營業(yè)外收入 借：庫存商品（紅字負(fù)數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)成本（紅字負(fù)數(shù)） 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
老師，請問下，公司換帳套了，期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來， 問
你好，正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè)，只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來，匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學(xué)你好， 假如 不打算把25年折舊補計提了，那么， 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊， 答
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