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請教老師，小企業會計制度，把本屬于今年的費用做到去年去了，然后請問1月賬務處理，比如屬于本年的費用220，借：管理費用-差旅費 -220 貸方：其他應付款-員工借款-220，然后在21年匯算清繳納稅調增，這樣有沒有問題？
南柯一夢
于2022-04-01 11:44 發布 ??935次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-01 11:46
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請教老師，小企業會計制度，把本屬于今年的費用做到去年去了，然后請問1月賬務處理，比如屬于本年的費用220，借：管理費用-差旅費 -220 貸方：其他應付款-員工借款-220，然后在21年匯算清繳納稅調增，這樣有沒有問題？
答： 你好，你的分錄應該是借其他應付款貸利潤分配未分配利潤，然后匯算清繳調增。
老師你好，這邊有個業務從2022年開始付融資租賃公司借款加服務費148萬，一直以其他應付款掛在賬上，今年5月份才拿到2022年-2056年發票，公司是小企業會計制度，我想問怎樣做分錄
答： 你好，沖減其他應付款肯定的是因為掛賬了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
問下公司執行小企業會計制度，去年先給對方開票賣出服務器1臺和8臺平板電腦，但是當時還未采購，只是先開出發票，所以庫里出的別的東西，今年2月購買一臺1萬元的服務器和8臺1000元的平板電腦，都能一次性計入管理費用—辦公費里嗎？如果不能，如何做賬務調整？謝謝
答： 你好，可以的，可以一次性計入辦公費用。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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