憂傷的時光 追問

2022-04-02 18:38

不是，之前是直接入了公司賬戶的，外賬公司不做收入，是這樣入的分錄，借：現金 貸：其他應付款-法人 然后 借：銀行存款 貸：現金

憂傷的時光 追問

2022-04-02 18:42

之前沒有進項發票，導致其他應付款款金額滾到了500多萬，我現在能讓供應商開票進來，打算做收入，沖掉其他應付款

meizi老師 解答

2022-04-02 18:42

 你好 ；    這樣不對哦。  你要調整借：其他應付款，貸：主營業務收入 應交稅費銷項稅額 ； 這樣會延遲報稅； 肯定會有問題的  

憂傷的時光 追問

2022-04-02 18:44

想請教老師，我這樣操作行不行，如果要操作，是不是要證明老板的這些款是代收的收入，所以要沖他的其他應付款金額

憂傷的時光 追問

2022-04-02 18:45

那我要怎么操作，以前的會計已經這樣操作了，我想沖老板的其他應付款 

meizi老師 解答

2022-04-02 18:49

 你好 ；    那你就直接沖就行了。  其他應付款，貸：主營業務收入 應交稅費銷項稅額  ；這是長期造成的； 我建議你考慮下風險； 這個 真的查到會罰款的   

憂傷的時光 追問

2022-04-02 18:50

我就是擔心風險，不敢這樣操作沖。畢竟是以前造成的

meizi老師 解答

2022-04-02 18:51

你好； 現在你也得調整出來的； 不能一直不處理的； 把之前的 錯誤的調整下； 之后按正確的做就行了。  避免你長期擔心   

憂傷的時光 追問

2022-04-02 18:51

老師有其他方法嗎，降低風險的方法。

憂傷的時光 追問

2022-04-02 18:52

那我就做： 借：其他應付款，貸：主營業務收入 應交稅費 沖掉是嗎？

meizi老師 解答

2022-04-02 19:04

你好； 現在就得按我說的     盡快去調整之前的；在稅務局發現之前去調整好補稅 ；  之后按正常去處理