老師，我剛接了一家賬，賬上庫存，原材料都是0，應(yīng)收賬款也是負(fù)的，這兩個月還有賬款入賬，我該怎么做賬？

答： 你好 你以這個報(bào)表為基礎(chǔ)，繼續(xù)往下做。但是這個報(bào)表要讓你們領(lǐng)導(dǎo)簽字，確認(rèn)數(shù)據(jù)

對方欠我錢，不給錢了，給我材料，怎么做賬？我這樣做對嗎？借原材料貸記應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸記應(yīng)收賬款。

答： 對的，分錄可以這么做的。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

假設(shè)甲公司銷售一批原材料給乙公司,甲公司已經(jīng)把貨物發(fā)至乙公司倉庫,乙公司尚未支付貨款。請問,你如何反映這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?反映應(yīng)收賬款,還是應(yīng)付賬款?如果說我現(xiàn)在乙公司的角度看呢

答： 你好 這個是要作為應(yīng)收賬款的 如果是乙公司，那么是應(yīng)付賬款的