Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-04-03 23:14

老師金額不一樣呢？付款88000發(fā)票只有84000

小萬老師 解答

2022-04-03 23:16

你確定這是同一筆經(jīng)濟業(yè)務的，如果是，找對方再開個4000哈

小萬老師 解答

2022-04-03 23:17

如果是你多付了，讓她退4000回來

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-04-03 23:21

老師，就這幾個單子，麻煩你幫我看看我該怎么做？我剛剛上班，不會做，真是抱歉深夜還打擾您？我就看到他們以前的掛的是應付賬款呢？但是我覺得這個應該做成本

小萬老師 解答

2022-04-03 23:28

上面發(fā)票84000+84000=168000，與回單88000+80000=168000，這是對的上的。你現(xiàn)在是做幾月的賬呢？

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-04-03 23:30

我在做一月的和二月份呢

小萬老師 解答

2022-04-03 23:33

你這個第一張發(fā)票是付的幾月的清潔服務費？第二張發(fā)票是2022年1月的清潔服務費嘛？

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-04-03 23:33

一月的銀行回單是88000發(fā)票是80000二月銀行是80000回單是84000我就蒙了不會做了

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-04-03 23:34

我也不是很清楚呢，我剛接手的，現(xiàn)在晚上加班往出來做著了，

小萬老師 解答

2022-04-03 23:40

1月賬務處理，1月的服務費就是借主營業(yè)務成本84000貸應付賬款-某某公司84000,2月份的賬務處理。2月的服務費發(fā)票，借主營業(yè)務成本84000貸應付賬款-某某公司84000,2月份88000的回單，借應付賬款-某某公司88000貸銀行存款88000。3月份的回單80000，借應付賬款-某某公司80000貸銀行存款80000

小萬老師 解答

2022-04-03 23:42

3月份的回單80000，借應付賬款-某某公司80000貸銀行存款80000，這個是在3月份的賬里面哈