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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-04 14:55

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

可以做這個分錄的。

灰色欲望 追問

2022-04-04 15:01

轉(zhuǎn)出未交增值稅是負數(shù)嗎？

郭老師 解答

2022-04-04 15:01

你好，對的是的，借方有余額，表示留底

灰色欲望 追問

2022-04-04 15:06

那進項稅額是0吧，要全部認證抵扣了是嗎？

郭老師 解答

2022-04-04 15:09

你好，不用的，你想抵扣哪些認證哪些就可以的。你認證了哪些？把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就行。

灰色欲望 追問

2022-04-04 15:12

認證了，還需要簽名后才能抵扣吧！

郭老師 解答

2022-04-04 15:13

對的是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，這種情況的話，不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-04 16:39:12
本期進項稅大于銷項稅，這個月屬于形成留抵增值稅，這個可以月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，也可以月末不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
2020-06-15 10:17:09
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2022-01-19 10:14:24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 可以做這個分錄的。
2022-04-04 14:55:05
您好 請問是進項大于銷項還是銷項大于進項
2019-10-10 15:58:17
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