莫莫 追問

2022-04-06 10:11

可以填 這個數據是不是和第二欄的數據填一樣的

莫莫 追問

2022-04-06 10:11

都是不含稅 銷售額

郭老師 解答

2022-04-06 10:12

你好，你的銷售額是多少的？專票還是普票？

莫莫 追問

2022-04-06 10:26

專票34037.62。普票66297.04

郭老師 解答

2022-04-06 10:26

專票在第一欄和第二欄里面填寫
普通發票的，在第十欄里面填寫，
免稅額按照第九欄的數據乘以3%。

莫莫 追問

2022-04-06 10:37

我這個第9欄是 寫的是9=10+11+1。  是不能手動輸入的  在第18欄里面的內容是 本期應納稅額減征額 這個數據 是不是用增值稅發票不含銷售額×2% 

郭老師 解答

2022-04-06 10:41

讓你填寫第九欄嗎？

郭老師 解答

2022-04-06 10:41

第九欄是自動取出的，讓你填寫的是第十欄。

郭老師 解答

2022-04-06 10:41

應納稅減征額，你開的是專票1%的嗎？如果是的話，專票的1%的不含稅銷售額乘以2%，也就是用主表第一行的乘以2%。

莫莫 追問

2022-04-06 11:13

老師 幫我看下 不知道那個環節填錯了

郭老師 解答

2022-04-06 11:13

你好，能忽略這個提示直接提交嗎？

莫莫 追問

2022-04-06 11:34

這個要怎么處理
我剛剛申報增值稅 沒有清卡 然后也申報失敗了

郭老師 解答

2022-04-06 11:38

你好，增值稅截圖看一下。你申報的結果。