麥樂迪 追問

2022-04-06 15:41

那對方開的發票，我是放在下月做費用嗎。？還是這月跟銀行單據放一起？

小云老師 解答

2022-04-06 15:44

發票放在下月做費用就行

麥樂迪 追問

2022-04-06 15:44

那這個月的分錄具體是怎么寫呀

小云老師 解答

2022-04-06 15:48

借應付職工薪酬 其他應收款 貸銀行存款

麥樂迪 追問

2022-04-06 15:49

每個人的服務費50計什么費用？

小云老師 解答

2022-04-06 15:50

你收取是嗎，借銀行存款等  貸其他業務收入 應計稅費

麥樂迪 追問

2022-04-06 15:55

我是支付，人力資源公司幫我們交社保，收每個人每月50

小云老師 解答

2022-04-06 15:58

借管理費用  貸銀行存款

麥樂迪 追問

2022-04-06 16:02

老師，那這個管理費用是做在這個月還是下個月？發票不是放在下個月了嗎？那這個怎么做分錄？

小云老師 解答

2022-04-06 16:11

你這個是支付的下個月的就下個月做費用，現在借預付賬款 貸銀行存款