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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-04-07 09:50

你好,建議是需要的,謝謝

肖佳 追問

2022-04-07 09:59

老師 之前的會計都沒有做結轉,如果結轉 ,我接手后需要怎么進行結轉呢??做一筆結轉合規嗎

思頓喬老師 解答

2022-04-07 10:07

你好,請問你們做賬分錄是怎么樣的

肖佳 追問

2022-04-07 10:54

銷售時貸銷項,進貨借進項,沒有結轉,實繳時借應交貸未交,借未交貸銀行

思頓喬老師 解答

2022-04-07 10:55

沒有結轉,這個還是需要結轉的,要不然都對不上啊

肖佳 追問

2022-04-07 13:52

之前的可以一次性結轉嗎?

思頓喬老師 解答

2022-04-07 14:49

您好。是可以的,而且要核對一下

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相關問題討論
按下面這個截圖做賬這個
2020-06-19 10:43:41
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-30 18:18:42
你好,建議是需要的,謝謝
2022-04-07 09:50:12
借:應交稅費-轉出應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-02-19 07:18:18
如果進項稅大于銷項稅可以不用結轉,銷項稅大于進項稅就需要結轉
2018-09-13 09:23:41
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