1小芳 追問

2022-04-08 10:33

不是，就是每個工程不是有人工跟材料嗎？人工當時計提了但是個稅APP沒有申報，現在就是補個稅APP的，就去開了勞務發票回來，相當于先計提了，沒有發放，現在就想著叫包工頭開勞務發票回來。

鄒老師 解答

2022-04-08 10:33

你好，單位與相關人員，到底是勞務關系，還是雇傭關系呢 

1小芳 追問

2022-04-08 10:36

勞務關系，就是一個工程請的包工頭去承包，我們只給包工頭發放工資。

鄒老師 解答

2022-04-08 10:37

你好，那就需要把之前計提工資的分錄沖銷，然后根據取得的發票做相應的分錄 

1小芳 追問

2022-04-08 10:40

跨年后取得的發票，當月取得的就是當月沖銷去年的分錄，再根據當月取得的發票做相應的分錄是嗎？我以為取得發票不需要入賬，做匯算清繳的時候入賬就可以喲。

鄒老師 解答

2022-04-08 10:41

你好，是的，是這樣的

1小芳 追問

2022-04-08 10:43

好的，那這樣匯算清繳的時候怎么做，不懂。以前都沒碰到過這情形

鄒老師 解答

2022-04-08 10:43

你好，匯算清繳的時候，按正常發生的支出做填寫就是了  

1小芳 追問

2022-04-08 14:47

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-08 14:47

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。