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021年第四季度申報增值稅，季度所得稅企業做了0申報，企業在2021年12月有計提一筆3萬的員工年終獎沒有支付，12月的時候利潤就少了30000元，現在4月了，老板說疫情不發獎金3萬了，我們要怎么進行匯算清繳。怎么改賬能。3萬的利潤，企業2021年匯算清繳就要繳納3萬*2.5%=750元所得稅
鑫晨財稅
于2022-04-08 10:44 發布 ??472次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2022-04-08 11:57
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結，到第二個月合并開一張報關費發票，一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票，但因買方 問
賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業，一般貿易，找勞務公司，派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答
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