郭老師 解答

2022-04-08 17:27

你好，緩交的，借銀行存款貸應交稅費，未交增值稅不應該做營業外收入的，以后還需要交的這是

郭老師 解答

2022-04-08 17:29

貸營業外收入負數
應交稅費未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-08 17:32

你好是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-04-08 17:33

營業外收入填寫負數就可以的。

郭老師 解答

2022-04-08 17:44

你為什么要申報上申報營業外收入不對？

郭老師 解答

2022-04-09 07:37

沒影響的
只要和你第四季度利潤表一致就可以

郭老師 解答

2022-04-09 09:29

打錯了
增值稅不影響利潤表
退回來的是延期繳納的
不影響損益
還有你在幾月份退回來的
后期可以補
第一季度沒有補
在第二季度補上

展 追問

2022-04-08 17:26

緩繳的增值稅什么的記在了營業外收入

展 追問

2022-04-08 17:28

那這個收入調在哪里呀，提現在利潤表上嗎

展 追問

2022-04-08 17:31

讓這個營業收入減了這個退費收入算利潤總額是嗎

展 追問

2022-04-08 17:31

讓這個營業利潤減了這個退稅收入算利潤總額是嗎

展 追問

2022-04-08 17:33

那利潤表上怎么填呀

展 追問

2022-04-08 17:41

利潤表上沒有填這筆退稅，申報也沒事吧

展 追問

2022-04-09 07:25

利潤表上沒有填上這筆退稅就申報了有什么影響嗎

展 追問

2022-04-09 09:27

利潤表按1-3的總和填報，怎么要跟第四季度一致呢