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老師，您好！我這邊是小規模納稅人，我是法人也是新手，請問我開的電子發票為什么沒有章，能不能請您幫我看看，我應該怎么做，就是發票作廢這方面我不太懂 當月的普通發票、普通電子發票、專用發票和專用電子發票四種是直接在UK上作廢嗎？跨月的是不是普通發票和普通電子發票兩種只能紅沖或者開具負數發票。專用發票和專用電子發票兩種是要先寫紅字信息表才能紅沖嗎？
踏實的火車
于2022-04-09 09:13 發布 ??1838次瀏覽
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朱立老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-09 09:17
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精選問題
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
老師，這個是什么意思？是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表，應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報，沒按明細借貸方重分類，和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致，觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規，要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報，把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款，貸方放應付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿公司，有好生意系統，有臺賬，會計每天 問
同學，你好 這個檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發票的 答
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踏實的火車 追問
2022-04-09 09:28
朱立老師 解答
2022-04-09 09:32