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甲公司是一家房地產開發企業，為增值稅一般納稅人，2016年6月1日開工館建設某住宅小區，至2019年8月31日全部峻工決算。甲公司按一般計稅方法計算繳納增值稅。開發成本中地價款為10000萬元，土地面積為15000平方米，可供銷售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷售收人為29000萬元，銷售建筑面積為21800平方米。 要求:對甲公司上述銷項稅額的抵減進行賬務處理。
小巧的電燈膽
于2022-04-09 11:24 發布 ??1189次瀏覽
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何何老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
2022-04-09 11:34
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結，到第二個月合并開一張報關費發票，一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票，但因買方 問
賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業，一般貿易，找勞務公司，派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答
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