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老師，銀行存款與賬面余額不一致，查明原因是很多業(yè)務(wù)從銀行存款里支付出去的，上一會(huì)計(jì)未記賬。她記到其他應(yīng)付款里了?，F(xiàn)在公司拿回來(lái)自己做，怎么建賬，怎么把賬面余額跟銀行存款調(diào)到一致
榮榮～誠(chéng)隅租售中心
于2022-04-10 22:52 發(fā)布 ??1988次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-10 22:53
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精選問(wèn)題
使用權(quán)資產(chǎn)，增加方式是融資租入的。這個(gè)是可以當(dāng) 問(wèn)
是的，這個(gè)要計(jì)提折舊 可以的 答
個(gè)人去哪里看收到的數(shù)電普通發(fā)票 問(wèn)
您好，是公司收到的發(fā)票嗎 答
老師，同事有購(gòu)買(mǎi)的五金小件，都不超過(guò)1000，這種應(yīng)該 問(wèn)
可以正常做帳，但是沒(méi)有發(fā)票，抵扣不了所得稅 一開(kāi)始可以先用收據(jù)來(lái)做帳，到一定金額開(kāi)了，發(fā)票在紅沖 答
公司賬務(wù)從開(kāi)業(yè)就交給代理記賬公司，代理記賬公司 問(wèn)
讓他去更正 帳上按月更正，然后申報(bào)表按季度修改 答
老師，補(bǔ)計(jì)提24年研發(fā)人員工資，直接借:研發(fā)支出~費(fèi) 問(wèn)
可以，但要補(bǔ)申報(bào)對(duì)應(yīng)個(gè)稅；公司承擔(dān)的個(gè)人社保不能稅前扣除、不能加計(jì)扣除。只要 38400 是實(shí)發(fā)全額、不扣個(gè)人社保，分錄完全沒(méi)問(wèn)題 答
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