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送心意

來來老師

職稱： 中級會計師

2022-04-11 20:58

你好
以下基本流程，供您參考下，具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)：
一、先辦理出口企業(yè)各項手續(xù)：注冊企業(yè)，然后辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案、海關(guān)收發(fā)貨人注冊登記、外匯收支名錄登記、辦理電子口岸、檢驗檢疫備案、開立外幣賬戶等手續(xù)；
二、報關(guān)出口并取得退稅單據(jù)（電子口岸打印報關(guān)單、開具出口發(fā)票、取得進項發(fā)票，并取得單證備案資料：提單、合同、場站收據(jù)等）；
三、記賬并申報增值稅；
四、安裝退稅申報系統(tǒng)做退免稅備案（在首次退稅申報前）；
五、退稅單據(jù)收齊后在退稅申報系統(tǒng)中錄入退稅數(shù)據(jù)并生成數(shù)據(jù)做數(shù)據(jù)自檢；
六、根據(jù)數(shù)據(jù)自檢疑點調(diào)整退稅數(shù)據(jù)直至無誤，做正式申報（生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注意正式申報前先做當(dāng)期的增值稅納稅申報）；
七、打印報表送稅局（無紙化退稅的報表留存企業(yè)）；
八、收到退稅款

來來老師 解答

2022-04-11 20:59

現(xiàn)在申報 不同地區(qū)還是有所不同
不過多數(shù)是電子稅局可以去做退稅申報
國稅總局的納稅人學(xué)堂可以看下

來來老師 解答

2022-04-11 21:00

增值稅稅申報一般你開票了（即使外國不要 一般自己也開出來）
系統(tǒng)可以自動幫申報的

來來老師 解答

2022-04-11 21:05

如果您是河北地區(qū)（個人坐標(biāo)河北）
可以用電子稅局申報
電子稅局功能可以河北稅局網(wǎng)上搜索 然后點擊功能可以辦理
其他省份可能有所區(qū)別（有的省份是需要其他系統(tǒng)輔助）
不過一般您要做出口退稅 會有一個出口退稅的專管員
可以找他咨詢或是詢問稅局培訓(xùn)的時間課件
一般稅局定期有網(wǎng)上培訓(xùn)的

來來老師 解答

2022-04-11 21:15

對了 還有現(xiàn)在電子稅局操作使用 一般12366可以咨詢或是12366可以告知客服電話
遇到一些零星問題 可以問他們
增值稅申報比較簡單 主要是退稅操作相對麻煩一些

葡萄 追問

2022-04-12 09:37

我們是山東濟南，不知道是不是一樣，我現(xiàn)在申報增值稅，首先要干嘛？我記得有在別的平臺申請

來來老師 解答

2022-04-12 09:39

出口退稅山東和河北應(yīng)該不一樣的我這邊給您核實下，不過增值稅申報基本一樣，現(xiàn)在是已經(jīng)出口了嗎？是已經(jīng)開了出口發(fā)票了嗎？

來來老師 解答

2022-04-12 09:51

你好 我和咱們山東稅局（053112366）確認(rèn)了下 是說電子稅局可以辦理退稅申報（但建議是和出口退稅局的管理人員確認(rèn)下） 您可以電子稅局查下，或是看下這個課程 是之前山東稅局發(fā)的http://shandong.chinatax.gov.cn/art/2021/5/14/art_67_290382.html但最近沒有，您可以和稅局確認(rèn)下

來來老師 解答

2022-04-12 09:56

申報增值稅需要是先勾選那 選出口退稅（這部要慎重，確認(rèn)好是不是，因為這個不好逆）
之后系統(tǒng)填報增值稅（只是增值稅）這個比較簡單
可以看下http://www.job5191.cn/ask/question_2743925.html

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好！每月先申報出口退稅，再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，商貿(mào)的還是生產(chǎn)的？
2023-09-12 10:25:34
一般情況下，增值稅申報在前，出口退稅申報在后。 企業(yè)需要先完成增值稅納稅申報，確定當(dāng)期的增值稅進項稅額、銷項稅額等數(shù)據(jù)。然后，再依據(jù)增值稅申報的數(shù)據(jù)進行出口退稅申報。 例如，企業(yè)在一個納稅申報期內(nèi)，先按照規(guī)定申報增值稅，計算出當(dāng)期的進項稅額、銷項稅額以及應(yīng)納稅額。在完成增值稅申報后，再根據(jù)出口業(yè)務(wù)的相關(guān)單證和數(shù)據(jù)，計算出口貨物的退稅額，進行出口退稅申報
2024-07-12 10:45:00
你好，屬于商貿(mào)還是生產(chǎn)？
2023-03-07 10:50:11
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