Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 17:38

就是費用下面的核對掛錯了
我這樣做了過后  結果期末結轉了成本  借貸方都還有余額

鄒老師 解答

2022-04-11 17:39

你好，上月成本掛錯項目的分錄是什么，應當計入正確的項目分錄是什么呢？
我需要知道這兩個信息，才知道該如何調整的
能給個正面回復嗎 

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 17:42

上面的圖就是我做的分錄 就是成本下面的一個費用核算 之前掛的專業分包 現在掛零星費用 我上面那個圖是不是做錯了

鄒老師 解答

2022-04-11 17:43

你好，是應當計入工程施工，錯誤的計入了管理費用核算，是這個意思嗎？

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 17:49

應計入零星費用 錯計入專業分包~

鄒老師 解答

2022-04-11 17:54

你好，應計入零星費用 ，錯計入專業分包
現在的調整分錄是
借：零星費用 ，貸：專業分包

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 18:10

金額不用負數哈··

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 18:12

直接借貸即可嗎

鄒老師 解答

2022-04-11 18:34

你好，是的，是這樣的