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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-12 09:57

你好，什么原因不一致的？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 15:12

老師，請問一下這里第四季度是填寫本年的一個累計數據
還是填寫僅第四季度的數據

郭老師 解答

2022-04-12 15:15

這里填寫的是年累計的數據。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:10

那利潤總額呢 不是填寫第四季度的利潤總額嘛 財報上的 要填寫全年的利潤總額嘛？ 那不是和財務報表第四季度的利潤總額對不上？

郭老師 解答

2022-04-12 17:14

總額填寫利潤表本年累計的利潤總額沒有問題的。

郭老師 解答

2022-04-12 17:14

利潤總額填寫利潤表本年累計的利潤總額，這里填寫的是年累計的數據，不需要和季度的對比。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 09:57

啊？不是說所得稅的利潤總額要和財報第四季度的一致嗎？而且我們還想留一些稅再匯算清繳的時候繳納
如果寫了全年的，稅太多了

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相關問題討論
你好，填寫利潤總額。
2022-04-15 19:14:23
企業所得稅季報利潤總額應填財務報表利潤表中的凈利潤，凈利潤是經營結果中的收益結果減去對應的所有費用和稅金后的剩余收入，即經營結果的實際可妥善分配的收益部分。凈利潤在經濟狀況分析中具有重要的參考價值，既能反映企業營運狀況，又能體現企業利潤水平，是評價企業經營狀況和收益水平的重要指標。拓展知識：稅前利潤是財務報表收入賬戶下累計到準備金之前的凈額，即收入減去費用還未扣除稅費之前的收入凈額，是企業利潤總額和凈利潤之間的橋梁。
2023-03-23 13:24:16
是的，企業所得稅年度匯算A表利潤總額要和財務報表利潤表里的利潤總額一致。因為企業所得稅年度匯算A表是一份納稅人根據規定采用一定會計制度自行報送或繳納企業所得稅形成的有關企業會計數據，而財務報表利潤表是企業基于一定會計準則確定的核算報告，利潤總額是企業當期經營活動的總體收入之減去總支出，在企業納稅義務和財務報表的確認上，要求必須嚴格按照相關規定報送和確認，所以企業所得稅年度匯算A表利潤總額和財務報表利潤表里的利潤總額必須一致。
2023-03-24 15:56:11
是的是的，是這么做的。
2022-03-23 10:25:53
你后邊做了調整，可以不一樣的，以年度報表為準
2024-01-31 10:31:52
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