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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-04-12 13:13

你好，要看具體開班費的內(nèi)容，涉及招待費的話是需要調(diào)整的

萍子 追問

2022-04-12 13:15

不是招待費

QQ老師 解答

2022-04-12 13:15

你好！都取得合規(guī)發(fā)票了嗎？

萍子 追問

2022-04-12 13:16

招待費我做了管理費用，沒有收入等于要全額調(diào)增了是嗎

萍子 追問

2022-04-12 13:17

發(fā)票都有的

QQ老師 解答

2022-04-12 13:18

您好，如果籌辦期的話，應(yīng)該是能抵扣60%，但是有的匯算清繳表過不去，你需要和你們稅務(wù)局溝通一下

萍子 追問

2022-04-12 13:21

那金額不大的話我把它全金額調(diào)增稅局應(yīng)該沒意見吧

QQ老師 解答

2022-04-12 13:39

你好！是沒有意見的，

萍子 追問

2022-04-12 13:42

好的，謝謝老師

萍子 追問

2022-04-12 13:45

可是我查了一下說開辦費在財務(wù)上記入管理費用，稅務(wù)上不得計算為當(dāng)期的虧損，在企業(yè)開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除或分期攤銷？

QQ老師 解答

2022-04-12 14:02

你好，那是記錄長期待攤費用的，你不是直直接記入管理費用了嗎？

萍子 追問

2022-04-12 14:11

好的，那就不用調(diào)整是吧，老師

QQ老師 解答

2022-04-12 14:14

你好！是的，不用調(diào)整了

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相關(guān)問題討論
你好，要看具體開班費的內(nèi)容，涉及招待費的話是需要調(diào)整的
2022-04-12 13:13:57
已經(jīng)申報了個稅的，并在匯算清繳前發(fā)放的就不用調(diào)整
2023-04-24 14:38:52
你好！需要更改匯算清繳金額，影響上一年企業(yè)所得稅
2022-05-20 11:29:13
金額不大的，直接計入當(dāng)期所得稅費用
2019-03-25 11:57:02
納稅調(diào)整明細(xì)表里面
2020-04-14 17:25:54
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