陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 09:38

我應該說的是清楚的吧
我的意思是我們一般納稅人期間的進項發票嘛，但是我們稅種認定表上面一般納稅人的所屬期是在2022年4月1號開始，所以我們如果要認證2月份和3月份一般納稅人期間的進項發票的話，就只能等到5月份在認證對吧？這個是稅務那邊的人給我說的

郭老師 解答

2022-04-13 09:42

四月份就可以認證，四月底認證，然后在五月確認簽字。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 14:04

但是人家稅務的說不能認證"
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只能5月份在認證

郭老師 解答

2022-04-13 14:09

四月份可以的
你可以試下
四月份可以勾選在五月份確認簽字。你報完了這個月增值稅，在四月份所屬期就可以勾選，只要你的增值稅綜合服務平臺所屬期是四月份的就可以。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 14:37

意思是報完稅了在勾選嗎？但是我們是稅控盤在托管嘛，如果要勾選的話就要買稅控鑰匙，但是昨天那個稅務人員說，稅控鑰匙還沒到。昨天再說說幫我勾選認證，但是下午她就打電話說不能認證

郭老師 解答

2022-04-13 14:40

本月報完了，三月份的增值稅就可以勾選四月份的發票。

郭老師 解答

2022-04-13 14:40

勾選需要有開票系統的。你也可以看一下你當地電子稅務局里面有勾選平臺嗎？有的話不需要開票系統。