虛心的口紅 追問

2023-11-14 15:18

然后呢？我還怎么做分錄？

虛心的口紅 追問

2023-11-14 15:19

貸方呢？貸方些什么

小鎖老師 解答

2023-11-14 15:20

借 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸 應交稅費——未交增值稅，相當于我們下期要繳納的金額

虛心的口紅 追問

2023-11-14 15:28

老師，我感覺不對；假如8月份有賬進項票不含稅：8849.56稅額1150.44，合計10000；已抵扣，已結轉；本期異常；我在增值稅表異常進項稅額轉出；分錄怎么寫？

小鎖老師 解答

2023-11-14 15:31

我現在給您寫，您看好了，借  主營業務成本 1150.44  貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出1150.44

小鎖老師 解答

2023-11-14 15:31

借   應交稅費應交增值稅進項稅額轉出1150.44貸  應交稅費——未交增值稅1150.44  

小鎖老師 解答

2023-11-14 15:31

您看看，您是不理解哪一點？覺得哪一點不對？

虛心的口紅 追問

2023-11-14 15:31

主營業務成本不是8849.56嗎？成本紅沖不？

虛心的口紅 追問

2023-11-14 15:33

是不是進項稅額異常，我們只考慮稅額，不考慮成本

小鎖老師 解答

2023-11-14 15:36

現在的話，稅務不是說你們進項稅異常嗎？也不是說讓你們紅沖發票，如果是紅沖發票，才需要把成本8849.56也需要紅沖的，你好，現在僅僅是不讓抵扣進項稅了

虛心的口紅 追問

2023-11-14 15:38

老師你看一下我這個需不需要紅沖票，還是直接稅額轉出

小鎖老師 解答

2023-11-14 15:40

這個只是紅沖進項稅，不是轉出成本，你好

虛心的口紅 追問

2023-11-14 15:43

就是只管稅額，不用管成本是吧？

小鎖老師 解答

2023-11-14 15:44

嗯對，他這個沒說要開紅字發票

虛心的口紅 追問

2023-11-14 15:45

謝謝老師啦...

小鎖老師 解答

2023-11-14 15:49

不客氣的，給您解答了問題就好的