暖暖 追問

2022-04-12 17:33

年報表調整，2021年第四季表不用調整了，對嗎？

小林老師 解答

2022-04-12 17:40

您好，不調整報表，調整納稅申報表

暖暖 追問

2022-04-12 18:29

老師，我調年報，不調第四季表嗎？這兩個表用一致嗎？

小林老師 解答

2022-04-12 18:37

您好，不需要一致的

暖暖 追問

2022-04-12 18:42

老師，2021年第四季度所得說交了，2020年有彌補，我沒有彌補
1.報2021年年報時，有退稅2元，我現在不想退稅，問一下怎么調整表？
2.只調整2021年年報表還是年報得和第四季度數據一致？第四季度表用動嗎？

小林老師 解答

2022-04-12 18:43

您好，那您的意思需要21年繳納2元稅費。那您需要把累計未彌補虧損彌補，可以不一致

暖暖 追問

2022-04-12 18:50

1.那我就調整年報和年報的財務報表就可以了，對嗎？
2.還是只調整年報納稅申報表，不調整年報的財務報表？
謝謝老師

小林老師 解答

2022-04-12 19:30

您好，只需要納稅申報表處理

暖暖 追問

2022-04-13 09:13

只要年報納稅申報表里，調增費用就可以了，對嗎？

小林老師 解答

2022-04-13 12:05

您好，不是，是調增應納稅所得額，不是調整報表數