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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2022-04-12 20:21

同學您好，把您員工使用的生計入職工福利費的是吧，那這部分進項稅額需要做進項稅額轉出，借管理費用——福利費貸應付職工薪酬——福利費，結應付職工薪酬——福利費帶應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

Dawn. 追問

2022-04-12 20:34

老師，員工餐使用了1000牛羊肉，這1000是含票面3%稅額的，請問對應管理費用－福利費怎么計算?

文老師 解答

2022-04-12 20:41

您這專票的只能抵扣3%的，不可以按9%計算抵扣的

Dawn. 追問

2022-04-12 20:47

老師，這個是農產品專票為什么不是按9％抵扣?

文老師 解答

2022-04-12 20:55

收到的專票的，就按專票上的稅率抵扣，收到的是免稅農產品普票的可以計算抵扣

Dawn. 追問

2022-04-12 21:10

老師，免稅農產品普票如果是個體戶批發(fā)的農產品，也能按9%計算抵扣嗎？

文老師 解答

2022-04-12 21:27

同學您好，不是自產自銷的，他們不可以開免稅的

Dawn. 追問

2022-04-12 21:35

老師，請再看下我發(fā)的3%專票圖片，您不覺得它是按9%計算抵扣的農產品銷售發(fā)票嗎？

文老師 解答

2022-04-12 21:48

是增值稅專用發(fā)票的，就按發(fā)票抵扣的

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同學您好，把您員工使用的生計入職工福利費的是吧，那這部分進項稅額需要做進項稅額轉出，借管理費用——福利費貸應付職工薪酬——福利費，結應付職工薪酬——福利費帶應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-04-12 20:21:26
同學你好，籌建期的，酒店的廚房做員工餐記到管理費用-開辦費（職工福利費），進項轉出哈。試菜耗用的燃氣直接是管理費用-開辦費，進項不用轉出哈，第一個設置3級明細科目，是因為匯算清繳涉及到限額扣除哈
2022-04-05 20:03:04
你好，籌建期間，發(fā)生的費用可以計入管理費用 開辦費，籌建期間企業(yè)被認定為增值稅一般納稅人后，發(fā)生的進項稅額，如符合規(guī)定且取得合法抵扣憑證的，是可以申請抵扣進項稅額的。
2022-04-07 21:26:46
同學您好，那您就是實際還沒有營業(yè)了，那這應該都是需要進項稅額轉出對吧
2022-03-27 20:48:01
你和，一般納稅人，籌建期收到增值稅專票，沒有認證抵扣，計入應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）核算?
2022-03-05 14:31:34
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