夏花花 追問

2022-04-13 19:07

老師，但是提交申報的時候，說我們有境外收入，非讓我們填這個表

暖暖老師 解答

2022-04-13 19:09

你們有出口收入咋實際？

夏花花 追問

2022-04-13 19:20

老師，我們有外匯收入，客戶會讓我們出具稅收居民身份證明

暖暖老師 解答

2022-04-13 19:21

你們肯定也確認收入是不是

夏花花 追問

2022-04-13 19:48

嗯，是的老師。我們去年沒填，今年提示要填[捂臉]

暖暖老師 解答

2022-04-13 19:49

那就需要把這個收入數字填了

夏花花 追問

2022-04-13 19:56

老師，但是填了那張境外收入那張表，主表就要減去這個數，很無語。。。這樣應納稅所得額就不對了。我們外匯收入在其他國家沒有納稅

暖暖老師 解答

2022-04-13 19:58

那沒有辦法這樣了

夏花花 追問

2022-04-13 20:05

老師，可以把這個數填在納稅調整那張表的其他調增嗎？有五十多萬呢

暖暖老師 解答

2022-04-13 20:09

本來不應該調增處理的

夏花花 追問

2022-04-13 20:13

老師為什么？不調增，代表這部分外匯收入這里完全沒交稅啊，國外已經免稅了，國內應該要交所得稅吧

暖暖老師 解答

2022-04-13 20:15

國外沒有對應的話國內是全額交稅的

夏花花 追問

2022-04-13 20:20

是的，國外都沒繳稅，感覺這個表有點問題

暖暖老師 解答

2022-04-13 20:22

那需要全額納稅調增繳納企業所得稅