Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 08:53

這個往年的數(shù)據(jù)應(yīng)付工資都是負(fù)數(shù)的了

meizi老師 解答

2022-04-14 08:54

 你好； 負(fù)數(shù)  ； 那可能是你們忘記做計提了。     貸方負(fù)數(shù)就是借方； 你們支付了 沒有做計提導(dǎo)致的   

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 08:57

這個我昨天知道了沒有計提，所以我這邊才想著重新建賬。不然這個賬沒法接上

meizi老師 解答

2022-04-14 09:00

 你好； 那你就延續(xù)之前的  賬務(wù)來做 ；  去核對每個科目的余額是否正常 ；如果有錯誤的都去挨著每個 科目金額調(diào)整 

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:01

還有這個之前資產(chǎn)負(fù)債表里面這個也是是不是科目引用不對啊，所以導(dǎo)致帶星號的科目出來

meizi老師 解答

2022-04-14 09:01

你好 ； 是的。 報表公式不對 ；讓軟件售后 遠(yuǎn)程給你檢查下公式 

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:03

這個一個分公司的負(fù)債表，另一個公司的就不會出現(xiàn)這個現(xiàn)象，同一個金蝶系統(tǒng)里面的

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:06

接著做的話，這個好難調(diào)啊，本身我這邊沒怎么調(diào)過賬，接著做的話數(shù)據(jù)差越來越多

meizi老師 解答

2022-04-14 09:07

你好 ；   必須要一個個去理 哈； 然后調(diào)整； 這個沒有辦法的  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:07

就像發(fā)放工資的，現(xiàn)在的憑證都是發(fā)放幾個月錢的工資，當(dāng)時都沒有計提，現(xiàn)在是發(fā)放，都是按應(yīng)付工資，這樣數(shù)據(jù)賬就越來拉開，變成發(fā)的越來越多，負(fù)數(shù)越來越高

meizi老師 解答

2022-04-14 09:11

 你好 ；  沒有計提 補計提 ； 你就去清理到底什么時候開始沒有計提的； 每個月應(yīng)該計提多少；做一個明細(xì)表   一起補計提  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:16

補這個計提，是一起補在這個月里面嗎

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:19

另外我想新建賬的原因就是，那個二級科目之前設(shè)置的數(shù)的2，那么就是只能增加到99，無法增加到100以后的，如主營業(yè)務(wù)收入5101，之前增加二級科目已經(jīng)到了510199了，我現(xiàn)在需要增加的都沒法增加

meizi老師 解答

2022-04-14 09:22

是的。  直接補做即可       你二級科目加不了。 讓售后給你看看是不是設(shè)置限制了  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:39

這個科目是當(dāng)時建賬的時候設(shè)置了二級科目4-2所以之能增加到99無法增加成100

meizi老師 解答

2022-04-14 09:43

你好 ；     你科目設(shè)置了限制 添加  下級科目的。 你要找軟件售后看看