典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:12

去年利潤是負(fù)的，沒有交企業(yè)所得稅，今年是正的報(bào)稅會(huì)先抵扣去年的再交稅？

郭老師 解答

2022-04-14 11:15

你好，第一季度的不好說，不一定允許你們彌補(bǔ)虧損，因?yàn)楝F(xiàn)在還在匯算清繳期。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:26

那沒有彌補(bǔ)虧損交的稅還會(huì)退回來嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 11:31

你好，這個(gè)不好說，不一定，因?yàn)橛行┑胤酵硕悾悇?wù)局要查賬。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:35

那季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了能作廢重新申報(bào)嗎

郭老師 解答

2022-04-14 11:38

你可以試一下的，我也不知道每個(gè)地區(qū)的政策，我們這邊是不允許的。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 12:29

季度企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫的營業(yè)收入和營業(yè)成本是填的這一年的數(shù)不是一季度的數(shù)是吧

郭老師 解答

2022-04-14 12:30

對的是的，是這么做的。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 12:48

但季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表就是填的季度的數(shù)

郭老師 解答

2022-04-14 12:55

你好，利潤表里面有一個(gè)本年累計(jì)，根據(jù)這個(gè)來填寫的。