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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-14 09:27

你好,按銷項稅額減去進項稅額申報就是了
進項稅額=正數進項稅額—負數進項稅額 

陳CC  追問

2022-04-14 09:28

需要填在進項轉出那一欄嗎

鄒老師 解答

2022-04-14 09:34

你好,不需要,因為是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。不要把二者給搞混了

陳CC  追問

2022-04-14 09:41

但是認證抵扣平臺上沒有查詢到負數的這張發票呢,自己計算就可以了嗎

鄒老師 解答

2022-04-14 09:46

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好,按銷項稅額減去進項稅額申報就是了 進項稅額=正數進項稅額—負數進項稅額?
2022-04-14 09:27:04
你好,需要做發票的丟失備案處理?
2022-09-29 17:51:31
你好,可以沖銷的,與跨月 的是一樣沖銷
2022-04-14 15:20:46
你好 專票未認證就把發票退回給銷售方 銷售方開紅字信息表 開紅字發票 沖發票,對方認證,由對方開紅字信息表,銷售方再開紅票,普票你直接開負數發票就可以了
2022-06-21 10:36:42
跨月了嗎?是的話購買方開紅字信息表,銷售方開負數發票
2019-06-11 09:19:25
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