Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 11:29

都是正數(shù)對(duì)吧？借：銀行存款3000             貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3000   或  貸營(yíng)業(yè)外收入3000     這樣對(duì)嗎？

文文老師 解答

2022-04-14 11:31

是的是的，都是正數(shù)。

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 11:43

這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益？

文文老師 解答

2022-04-14 11:47

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 11:52

結(jié)轉(zhuǎn)損益之后只有這些，沒(méi)有企業(yè)所得稅的那一項(xiàng)？

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 11:55

正常結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該是什么樣的？

文文老師 解答

2022-04-14 13:49

借：所得稅費(fèi)用
貸：本年利潤(rùn)

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 14:00

這項(xiàng)沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，需要自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

文文老師 解答

2022-04-14 14:03

過(guò)賬后，再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，就有了

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 14:35

過(guò)賬是什么意思？

文文老師 解答

2022-04-14 14:37

一般流程：   記賬-審核-過(guò)賬 

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 14:45

怎么過(guò)賬？審核之后結(jié)轉(zhuǎn)損益？

文文老師 解答

2022-04-14 14:50

平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，不需要過(guò)賬？

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 14:50

平時(shí)都是直接寫(xiě)憑證-審核-結(jié)轉(zhuǎn)損益-結(jié)賬

文文老師 解答

2022-04-14 14:55

那再審核后，再結(jié)轉(zhuǎn)損益

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 15:16

再審核后，結(jié)轉(zhuǎn)損益。還是沒(méi)有這一項(xiàng)，這是什么原因？

文文老師 解答

2022-04-14 15:24

可能是結(jié)轉(zhuǎn)損益設(shè)置中，沒(méi)有將所得稅費(fèi)用加進(jìn)去

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 16:40

結(jié)轉(zhuǎn)損益里面不包括所得稅，需要手動(dòng)填寫(xiě)。不結(jié)轉(zhuǎn)損益所得稅有影響嗎？

文文老師 解答

2022-04-14 16:48

所得稅費(fèi)用是損益類科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)

Reborn 追問(wèn)

2022-04-14 16:55

自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，有影響嗎？

文文老師 解答

2022-04-14 17:02

自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，沒(méi)有影響