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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-14 12:58

你好
借：其他應收款—B公司，貸：主營業務收入  ，應交稅費—應交增值稅

玉米粒 追問

2022-04-14 13:00

老師，A公司做銷售收入的時候也會用到主營業務收入啊，這樣主營業務不重復了嗎？都是當月的銷售收入啊

鄒老師 解答

2022-04-14 13:01

整個過程只做了一筆收入，沒有兩筆收入分錄，沒有重復啊 

玉米粒 追問

2022-04-14 13:03

因為我描述的時候省掉了前面一部A企業還要做一部銷售收入的業務

鄒老師 解答

2022-04-14 13:05

我這里有個疑問，當月銷售收入現金500，**500，都已經收回了，怎么還需要B公司代收呢？

玉米粒 追問

2022-04-14 13:07

A公司沒有收回，都是B公司代收的，A公司是我們B公司下面的一個小規模公司，當時沒有給A公司設立賬戶，就一直掛B公司往來的

鄒老師 解答

2022-04-14 13:10

你好，根據你的描述，實現收入就是這樣做分錄了 
借：其他應收款—B公司，貸：主營業務收入  ，應交稅費—應交增值稅

玉米粒 追問

2022-04-14 13:12

只要做一步就可以了是吧

鄒老師 解答

2022-04-14 13:12

你好，是的，是這樣的

玉米粒 追問

2022-04-14 13:12

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-14 13:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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你好 借：其他應收款—B公司，貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅
2022-04-14 12:58:41
借銀行存款財務費用貸應收賬款。
2021-01-29 16:13:35
借：應收賬款22600 ????? 貸：主營業務收入20000 ???? 應交稅費-增值稅-銷項2600 20日內付款折扣=22600*1%=226 借：銀行存款 22374 ? 財務費用226 貸：應收賬款22600
2022-06-04 09:22:22
1.借銀存存款/現金5000 貸 預收賬款 5000 結轉退房后收入 借預收賬款5000 貸 收入2000 銀行存款/現金3000
2022-02-24 22:48:42
你好，您好，實際就是充值卡是這個意思嗎？銷售充值卡。
2022-06-06 14:29:29
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