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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-04-14 13:17
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老師，我有家企業(yè)是2024.12月才有業(yè)務(wù)的，12月才計提稅費，實際交稅是2025.1月份，那在填寫2024年工商年報的時候，稅費總額寫0還是按照計提的寫
答： 工商年報中的納稅總額應(yīng)填寫企業(yè)全年實際繳付各類稅金的總和 ，所以 2024 年工商年報稅費總額應(yīng)寫 0 。雖然 2024 年 12 月計提了稅費，但實際于 2025 年 1 月才繳納，在統(tǒng)計 2024 年實際繳納稅費時，這部分并不包含在內(nèi) 。計提的稅費只是會計核算上對未來應(yīng)繳稅費的預(yù)估，未實際支付時，不能計入工商年報的納稅總額
請問當(dāng)年計提的稅費下年交的，年報的時候數(shù)字是按計提的填嗎？
答： 你好，年報的時候，是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？ 具體是年報的什么數(shù)據(jù)？?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，2021年費用成本可以在2021年計提或暫估，2022年5月年報前到票就無需調(diào)增，請問該規(guī)定對應(yīng)哪個條款？
答： 你好！ 這個沒有具體的條文規(guī)定，是實際處理都是這樣操作的。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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悠悠 追問
2022-04-14 13:53
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2022-04-14 13:54
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