努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:29

還沒入賬

郭老師 解答

2022-04-14 14:31

這個具體的是什么費(fèi)用的？

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:32

油票和餐飲票

郭老師 解答

2022-04-14 14:34

你好，這個是出差的業(yè)務(wù)嗎？單位有車嗎？

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:38

說錯了，是出差打滴滴的費(fèi)用，在省內(nèi)的打滴滴的費(fèi)用票，省內(nèi)招待客戶的飯票，由于去年沒有及時給我所以今天3月份才給我的

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:39

還有一部分油票是股東和員工自己的車的，單位沒有車

郭老師 解答

2022-04-14 14:40

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
招待費(fèi)的，有扣除比例發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五

差旅費(fèi)的可以全額抵扣。

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:48

我把去年的費(fèi)用錄在2022年1月份   借：利潤分配-未分配
        貸：銀行存款、庫存現(xiàn)金
招待費(fèi)按照比例算出來加上差旅費(fèi)利潤分配未分配利潤?但是發(fā)票和支出的不相等。
這樣可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 14:52

那你支付的多還是發(fā)票的多？

郭老師 解答

2022-04-14 14:52

直接發(fā)生額和哪一個是一樣的。

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:54

支付的金額和開回來的發(fā)票一樣的

郭老師 解答

2022-04-14 14:57

但是發(fā)票和支出的不相等。
還有你們單位支付的沒有發(fā)票的嗎？