供貨商開來的發票已經抵扣了，現在有一部分原材料質量問題需要退回，需要紅沖一部分發票吧，我這邊需要怎么操作呢？老師?

答： 可以的，對方給你開紅字信息表，然后你開紅字發票只開一部分就可以的。

我公司現在原材料庫存是0，欠供應商貨A材料款，現在供應商拿B材料抵貨款做什么樣會計分錄最好？

答： 如果你想用B材料抵貨款，可以使用下面的會計分錄： 1. 應付賬款：借方 XXX元；貸方 XXX元， 2. 材料庫存：借方 XXX元；貸方 XXX元， 3. 其他應收款：借方 XXX元；貸方 XXX元， 4. 現金：借方 XXX元；貸方 XXX元。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我們從供貨商哪里買原材料，供貨商也從我們公司加工材料，加工費抵材料錢？我開發票給他們，直接用 借：應付賬款 貸：主營業務收入，貸：銷項稅 可以嗎

答： 可以的