我公司現(xiàn)在原材料庫存是0，欠供應(yīng)商貨A材料款，現(xiàn)在供應(yīng)商拿B材料抵貨款做什么樣會(huì)計(jì)分錄最好？

答： 如果你想用B材料抵貨款，可以使用下面的會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)付賬款：借方 XXX元；貸方 XXX元， 2. 材料庫存：借方 XXX元；貸方 XXX元， 3. 其他應(yīng)收款：借方 XXX元；貸方 XXX元， 4. 現(xiàn)金：借方 XXX元；貸方 XXX元。

老師：你好！我想問下，我們公司代A供應(yīng)商支付原材料貨款，原材料發(fā)票開給我們公司，但是材料已被A供應(yīng)商領(lǐng)走加工生產(chǎn)，我們?cè)诿總€(gè)月核對(duì)對(duì)賬單的時(shí)候，把材料貨款從對(duì)賬單抵扣減除？這樣的情況，如何做賬合適？

答： 你好同學(xué)！ 同學(xué)描述的這個(gè)業(yè)務(wù)需要明確兩個(gè)問題：1、供應(yīng)商是不是給貴公司提供加工服務(wù)，相關(guān)的原材料由貴公司提供，所以相關(guān)的原材料貨款由貴公司支付，然后由供應(yīng)商領(lǐng)走加工 2、還是說供應(yīng)商單純是沒有錢支付貨款，相當(dāng)于借貴公司的錢幫其購(gòu)買原材料。 只有明確了上述的問題，才能判斷下一步的做賬思路

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上個(gè)我公司沒有貨了，跟供貨商購(gòu)進(jìn)材料，這個(gè)月供貨商又在我公司購(gòu)買了材料，然后是以銷售款來抵扣進(jìn)貨款，這筆分錄怎么做

答： 正常的話，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能抵扣的。 但是銷售是按照未開票收入要繳稅的。