yangwa 追問

2022-04-14 17:32

原分錄是借銀存貸應收

yangwa 追問

2022-04-14 17:33

現在是不走銀存，沖減老板的其他應付款。你的分錄就增加了其他應付款啊

小杜杜老師 解答

2022-04-14 17:37

那你原來掛老板的賬是不是掛在其他應付款，如果是的話就只能沖它。一般來說不是掛其他應收款嗎，你掛了其他應付款所以才會導致這種情況，這個金額就要反著來理解。

yangwa 追問

2022-04-14 17:40

收定金原分錄是借銀存，貸應收。
老板現在不走銀存，意思他支付出去定金，沖減他的借款其他應付款減少

yangwa 追問

2022-04-14 17:41

直接做賬不平，我用現金過渡下，現金有增加，頭疼

小杜杜老師 解答

2022-04-14 17:42

但是你之前是不是一直用其他應付款呀，如果是的話這樣做是沒有問題的，你原來計入其他應付款時，余額方向就是相反的，反著來理解。

yangwa 追問

2022-04-14 17:48

是的他的借款我全部走的其他應付款

yangwa 追問

2022-04-14 17:49

那我怎么現金過渡把應收貸方沖減了，把老板其他應付款沖減了？？？

yangwa 追問

2022-04-14 17:50

用現金過渡了，現金又增加了，直接暈了不會啦

小杜杜老師 解答

2022-04-14 17:51

你看，他借款你計入其他應付款借方，所以他還款（也就是代付款項）你就得計入貸方。這個其他應付款要沖平要么讓他把錢還回來，要么支付款項時讓他支付。

yangwa 追問

2022-04-14 17:57

都是公司向他借款啊，借銀存，貸其他應付款啊。不是他借公司的。
現在這個定金是借其他應付款，借借應收，怎么把賬做平？

小杜杜老師 解答

2022-04-14 17:59

就按照我寫的第一個會計分錄寫；
貸記其他應付款表示的公司欠他的錢增加了。

yangwa 追問

2022-04-14 18:13

可是他不愿意啊，他意思要給他減少啊

yangwa 追問

2022-04-14 18:14

好的，也只能那樣子記，賬是平的，不然我現金科目過渡，現金上可有問題

小杜杜老師 解答

2022-04-14 18:15

你這個前期是這樣做的，現在也只能先這樣處理。