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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-14 17:56

你好，之前已經做了管理費用福利費的嗎。

郭老師 解答

2022-04-14 17:56

這個抵扣了增值稅的嗎？

向上 追問

2022-04-14 18:07

管理費用-保險費  已抵扣進賬稅額

郭老師 解答

2022-04-14 18:07

借銀行存款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項轉出

向上 追問

2022-04-14 18:09

只收到發票，銀行還沒收到錢

郭老師 解答

2022-04-14 18:12

銀行存款改成預付賬款。

向上 追問

2022-04-14 18:19

借  其他應付款  貸利潤分配未分配利潤 （金額是貸方正數）   應交稅費應交增值稅進項轉出（金額是貸方正數）   這樣可以嗎   

郭老師 解答

2022-04-14 18:29

可以的，可以這么做的。

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相關問題討論
你好，之前已經做了管理費用福利費的嗎。
2022-04-14 17:56:42
你好，如果是專票的購買方認證了，購買方開紅字信息表銷售方來開負數發票，如果購買方沒有認證，紅字信息表和負數發票都是銷售方來看。
2020-06-11 18:31:24
您好 請問收到儀器的時候分錄怎么寫的
2024-06-20 13:36:28
好，這個不需要認證的，如果你之前抵扣了增值稅，直接做進項轉出，在附表二里面填寫就可以。
2022-01-20 14:51:16
你好，其中一聯放記賬憑證后面，剩下的跟其他正數專票抵扣聯一起保存
2022-04-02 14:32:04
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