進貨時，供應商有進十件贈一件，會計分錄如何做？我是進貨的公司，供應商給發(fā)了11件，只收10件的錢

答： 同學你好 發(fā)票開多少

請教老師，老板請客吃飯花費1000元，供應商返利1000元，商品部直接將供應商返利的錢給老板，抵請客吃飯花費的錢，會計分錄怎么做？

答： 老板請客吃飯花費1000元 借：銷售費用---業(yè)務招待費 貸：銀行存款/應收賬款 供應商返利1000元，是要沖減成本 的，如果沒有開發(fā)票 借：銀行存款/應收賬款 貸：銷售費用

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，如果供應商少發(fā)一箱貨，說好補發(fā)，后來一直未補發(fā)的會計分錄怎么做？

答： 如果一直未補發(fā)的話，建議讓供應商開具銷售退回的紅字發(fā)票給您公司就是了。您再沖減一箱的庫存商品數(shù)量。