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青島公司2018年年初利潤分配-未分配利潤賬戶的貸方余額為30萬元，2018年度實現的利潤總額為120萬元，根據稅法規定有以下納稅調整事項:取得的國債利息收入10萬元，對外贊助支出20萬元 ，稅收滯納金5萬元，企業所得稅稅率25% ① 計算并結轉企業所得稅 ②結轉2018年全年實現的凈利潤 ③根據要求按10% 提取法定盈余公積5% 提取任意盈余公積 ④宣告向投資者分配現金股利60萬元 ⑤年終結轉全年已分配的利潤。
敏感的毛衣
于2022-04-15 20:34 發布 ??2093次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-15 20:45
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精選問題
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
老師，這個是什么意思？是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表，應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報，沒按明細借貸方重分類，和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致，觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規，要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報，把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款，貸方放應付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿公司，有好生意系統，有臺賬，會計每天 問
同學，你好 這個檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發票的 答
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