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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-04-15 22:07

您好，這個是應付職工薪酬進行分開的

靖婷 追問

2022-04-15 22:09

也就是說現在應付職工薪酬明細要把醫保和社保分開做明細分兩筆？

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:11

嗯對是這個意思的哈

靖婷 追問

2022-04-15 22:13

那我前面的做錯了怎么辦啊？

靖婷 追問

2022-04-15 22:14

全部歸到應付職工社保里面了

靖婷 追問

2022-04-15 22:16

我計提時：借：管理費用一社會保險       貸：應付職工薪酬一應付職工社保

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:37

你可以反方向沖銷呀老師

靖婷 追問

2022-04-15 22:39

我去年12月計提時就沒分開做，都做到應付職工社保里了

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:40

你可以在今年1月份就開始

靖婷 追問

2022-04-15 22:43

我計提社保和醫保時：借：管理費用一社會保險       管理費用一醫療保險         貸：應付職工薪酬一應付職工社保   應付職工薪酬一應付職工醫保

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:45

其實應付職工薪酬——社保，醫保，這個可以統一寫成社保

靖婷 追問

2022-04-15 22:46

我交社保和醫保時 借：應付職工薪酬一應付職工社保     應付職工薪酬一應付職工醫保    其他應收款一代墊社保    其他應收款 一代墊醫保    貸：銀行存款    這樣做對嗎？公司小規模

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:47

可以，這樣寫的更詳細哦

靖婷 追問

2022-04-15 22:47

哦，那我按以前的做也是可以的哈

小鎖老師 解答

2022-04-15 22:48

嗯，也是比較詳細的

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1. 已計入成本費用的職工薪酬 填報依據：對應“應付職工薪酬”一級科目貸方累計發生額，需匯總該科目下所有二級明細的合計金額，包括工資薪金、單位承擔的社保公積金、職工福利費、工會經費、職工教育經費等。注意不包含辭退福利。 ? 實務提示：新準則雖未強制要求職工薪酬“先計提后發放”，特別是職工福利費、工會經費等，有些企業直接計入相關成本費用，這樣處理取數就需要分別找到各成本費用下設的二級科目進行累加，所以還是建議企業通過“應付職工薪酬”科目過渡核算。一方面可直接從科目中取數，避免因分散核算導致填報遺漏或誤差；另一方面也便于企業內部薪酬成本分析與管理，提升數據準確性。 2. 實際支付給職工的應付職工薪酬 填報誤區：并非員工實際到手的“稅后工資”，需警惕將“實發工資”與“稅后工資”混淆。 填報依據：對應“應付職工薪酬-工資薪金”二級科目的借方累計發生額，即企業實際發放給員工的“稅前工資總額”（扣除個人承擔的社保公積金、個稅之前的金額），與個稅申報系統中“工資薪金所得”的收入基數直接相關。 不含支付的上年的工資
2025-10-13 11:27:16
您好，這個是應付職工薪酬進行分開的
2022-04-15 22:07:11
你好，是需要通過這個科目核算的。
2022-02-21 10:39:49
你好 直接設置應付職工薪酬的二級科目就可以了
2019-10-30 16:19:29
同學您好，您這一進一出，不就相當于沒有調整
2022-03-26 12:08:42
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