天青色等煙雨 追問

2022-04-16 14:39

老師，是小規模，開的是網絡布線

郭老師 解答

2022-04-16 14:44

你看下第二列是不是灰色的，你填寫不了。

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 15:41

第二列服務可以填，到時對不上啊，導入是銷售，可以填是服務，不是矛盾嗎

郭老師 解答

2022-04-16 15:44

你好，網絡布線你們銷售的產品線嗎？

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 15:52

我們是購買了一些工程網線，PVC管，線槽這些，銷售東西再給別人安裝需要用到這些東西，還有后續維護，提供材料人工

郭老師 解答

2022-04-16 15:56

你好
那就是建筑服務一塊的吧
屬于服務不屬于勞務
勞務是加工維修勞務

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 16:00

老師，我們營業范圍是這個，開票本來是想開計算機網絡設備*網絡線材，然后開成了網絡布線這樣子，然后季報再導入沒了數據，我就不知道怎么搞了

郭老師 解答

2022-04-16 16:01

那你的稅收編碼現在選擇的是哪一個？是計算機網絡設備嗎？

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 16:37

是的老師，是計算機網絡設備

郭老師 解答

2022-04-16 16:38

那你看一下主表增值稅的主表里面銷售貨物一欄能填寫吧。

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 17:19

銷售那一欄是不可以填的我看了然后只有服務那一欄是可以填，導入發票數據，在銷售勞務一塊，然后再次導入的話，就是在一個整個表都沒有，是我們按正常來講，不是說導入發票，然后再導入的話，都有相對應的嗎，比如說他在銷售，然后他再導入的時候也是在銷售，為什么我都沒有數沒有數的話，為什么能在那個服務內欄就可以填了，這是什么原因。

郭老師 解答

2022-04-16 17:22

那你看一下你的增值稅稅種認定里面是不是沒有銷售貨物的，如果沒有的話，需要去稅務局給你增加。

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 19:05

老師，是這個嗎？

郭老師 解答

2022-04-16 19:09

是的
那就只有現代服務的
屬于服務

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 19:11

老師，那也就是說我們需要去稅局增加銷售貨物的稅種認定嗎？增加后那個數據導入就沒問題了吧？

郭老師 解答

2022-04-16 19:23

你好是的
是的
是的