酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:36

是我去年開了賬紅沖發票，但是當年沒入賬，今年找到發票，今年打算入賬

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:37

我的問題沒復制上去，不好意思 。去年開的紅沖發票，當時沒有入賬，今年找到了發票，就做了營業收入的減少。，紅沖發票分錄： 借：應收賬款（紅字） 貸：主營業務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字）  結轉這一筆損益： 借：主營業務收入（紅字） 貸：以前年度損益調整（紅字這樣做分錄行嗎？

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:38

我今年做了營業收入的減少，沒有結轉以前年度損失，因為是沒有業務的公司，那報表就顯示營業收入是負數。

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:40

成本我已經做了紅沖，導致我的成本和收入在所得稅里面全是負數

bamboo老師 解答

2022-04-18 12:52

借：應收賬款 借方紅字
貸：以前年度損益調整 貸方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
應該這樣寫分錄調整

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:54

那成本是按之前的結轉成本做負數嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-18 12:54

成本是按之前的結轉成本做負數 是的

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 14:47

老師 那報表里還是體現營業收入的負數嗎？我是金蝶記賬的，要怎么更改數據呢？

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:03

這個分錄不體現在利潤表啊
以前年度損益科目 不做利潤表體現的

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 15:12

那這個月主營業務收入就是0嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:15

本月沒有收入的話 這個月主營業務收入就是0

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 15:53

制造費用的折舊費 在利潤表里沒有體現嗎

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:53

制造費用的折舊費 在利潤表里沒有直接體現

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 16:35

這個企業沒有業務 那主營成本是負數是正常的吧？

bamboo老師 解答

2022-04-18 16:53

沒有業務 怎么會主營成本是負數？

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 17:43

成本是按之前的結轉成本做負數

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 17:44

這樣就導致成本也是負數，企業當季沒有其他的主營業務成本

bamboo老師 解答

2022-04-18 17:44

以前年度的 用以前年度損益調整科目啊 不在今年利潤表體現啊

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 19:58

那主營業務成本是怎么做分錄的呢

bamboo老師 解答

2022-04-18 19:59

借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤