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送心意

堂堂老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-21 14:07

你好，去年暫估的成本，已經(jīng)做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

堂堂老師 解答

2022-04-21 14:11

是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？

堂堂老師 解答

2022-04-21 14:27

（紅字沖）借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款——暫估入庫
在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)，按照正常購進(jìn)入庫進(jìn)行會計(jì)核算。
借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（專票）
貸：銀行存款等
如果上年發(fā)生了結(jié)轉(zhuǎn)，補(bǔ)做差額的成本結(jié)轉(zhuǎn)
借：主營業(yè)務(wù)成本/以前年度損益調(diào)整
貸：庫存商品

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相關(guān)問題討論
你好，去年暫估的成本，已經(jīng)做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022-04-21 14:07:42
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤2000， 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2022-03-23 15:45:35
同學(xué)你好 暫估的一萬沖減然后按照收到的八千發(fā)票做分錄 也就是兩千調(diào)增了
2022-03-23 15:50:59
你好，不需要沖掉，少做部分直接補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2021-03-23 13:58:40
您好 1.先紅沖暫估 借方負(fù)數(shù)：原材料等 貸方負(fù)數(shù)：應(yīng)付賬款-暫估 2.再根據(jù)發(fā)票做賬 借：原材料等 。。進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2021-02-22 10:37:38
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