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你好，老師，企業所得稅匯算清繳提示如下： 一、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規定，自2018年1月1日起，企業發生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【76254.01】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經費的計提和支出，是不是可以不用管，直接申報就行
學堂用戶_ph498079
于2022-04-24 13:59 發布 ??1105次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-24 14:00
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精選問題
使用權資產，增加方式是融資租入的。這個是可以當 問
是的，這個要計提折舊 可以的 答
個人去哪里看收到的數電普通發票 問
您好，是公司收到的發票嗎 答
老師，同事有購買的五金小件，都不超過1000，這種應該 問
可以正常做帳，但是沒有發票，抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據來做帳，到一定金額開了，發票在紅沖 答
公司賬務從開業就交給代理記賬公司，代理記賬公司 問
讓他去更正 帳上按月更正，然后申報表按季度修改 答
老師，補計提24年研發人員工資，直接借:研發支出~費 問
可以，但要補申報對應個稅；公司承擔的個人社保不能稅前扣除、不能加計扣除。只要 38400 是實發全額、不扣個人社保，分錄完全沒問題 答
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學堂用戶_ph498079 追問
2022-04-24 14:01
郭老師 解答
2022-04-24 14:04
學堂用戶_ph498079 追問
2022-04-24 14:05
郭老師 解答
2022-04-24 14:06