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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-21 20:37

沒人回答我

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 17:39

關(guān)鍵這個國外的公司在德國，不在保稅區(qū)可以嗎

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 18:24

關(guān)鍵，這個原材料是國內(nèi)的，經(jīng)過我們加工，貨發(fā)到保稅區(qū)由國內(nèi)的公司提走，票開給德國，德國打錢給我們，貨物不發(fā)給德國，違法嗎

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 18:56

可是貨是發(fā)到保稅區(qū)，沒給德國，國內(nèi)的貨還是銷售到國內(nèi)

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:06

是這樣的我們公司跟一家國內(nèi)分公司合作，貨實際是要給國內(nèi)分公司的，票也因該給分公司，，錢也是由總公司打給分公司，分公司再打給我們，可是現(xiàn)在這個國內(nèi)的分公司不想這樣操作，因為這個分公司只是不是真正意義上的德國的分公司，只是有德國部分投資，德國直接打錢給分公司有洗錢嫌疑，所以現(xiàn)在想一個

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:07

辦法，就是讓我們直接開票給德國總公司，錢也由德國打給我們，對方讓我們把貨送到保稅區(qū)就讓我們不管了，

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:08

還有這個德國公司不是保稅區(qū)里的公司

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:16

老師，我理解是不是有誤區(qū)，我一直認為保稅區(qū)里面有企業(yè)，票只有開給保稅區(qū)里的企業(yè)，保稅區(qū)里的企業(yè)給我打錢才可以

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:17

我覺得德國公司不在保稅區(qū)里，我們開票給德國公司有騙稅嫌疑騙稅

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:29

那保稅區(qū)是干嘛的，為什么原本應(yīng)該運給德國公司的貨物，可以不運給德國直接放在保稅區(qū)，報關(guān)的時候怎么操作

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:47

意思就是我們把貨發(fā)給德國，只是德國把貨暫時存在保稅區(qū)是嗎

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:50

那我們可以退稅嗎

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-22 19:52

我們是做環(huán)保設(shè)備的，我們開給德國的票的稅率是多少

邵會計，外貿(mào)公司代賬 追問

2017-04-23 05:46

那有的人加我開0稅率是什么意思

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 16:35

您好，這不算違法，屬于出口貿(mào)易，要出口退稅的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 17:44

您好，可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 18:29

您好，這樣也不算違法的，因為相當于是德國的公司提走貨了。 至于德國公司再怎樣處理這個貨物，就與貴公司沒關(guān)系了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:03

您好，貨發(fā)到保稅區(qū)就相當于出口了，國內(nèi)的貨還是銷售到國內(nèi)，這部分包括在開給德國公司的銷售發(fā)票里嗎？國內(nèi)的貨還是銷售到國內(nèi)，是指的從保稅區(qū)到國內(nèi)，還是沒進保稅區(qū)就直接在國內(nèi)銷售了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:13

您好，按我的理解，如果貨由貴公司發(fā)到保稅區(qū)了，發(fā)票也開給德國公司了，錢也是由德國公司匯給貴公司的，這個業(yè)務(wù)就算完成了，貴公司不屬于違法行為。至于在保稅區(qū)的貨物德國公司如何處理與貴公司就沒有關(guān)系了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:22

您好，是的，保稅區(qū)相當于已經(jīng)出口了。這個沒有騙稅的嫌疑的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:35

您好，保稅區(qū)（Bonded Area ;the low-tax; tariff-free zone ;tax-protected zone)，也稱保稅倉庫區(qū)，級別低于綜合保稅區(qū)。這是一國海關(guān)設(shè)置的或經(jīng)海關(guān)批準注冊、受海關(guān)監(jiān)督和管理的可以較長時間存儲商品的區(qū)域。是經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立的、海關(guān)實施特殊監(jiān)管的經(jīng)濟區(qū)域。實行“境內(nèi)關(guān)外”運作方式，外國商品存入保稅區(qū)，不必繳納進口關(guān)稅，尚可自由進出，只需交納存儲費和少量費用，但如果要進入關(guān)境則需交納關(guān)稅。 
至于報關(guān)如何操作，我就不是很清楚了，謝謝。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 19:48

您好，是的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 21:36

您好，貴公司是一般納稅人吧？如果是的話，可以退稅的。開給德國的票的增值稅率是17%。

王雁鳴老師 解答

2017-04-23 12:47

您好，按規(guī)定17%稅率計算，但是這個設(shè)備出口應(yīng)該是免稅的，需要到稅務(wù)局備案以后才可以開0稅率的發(fā)票。

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沒人回答我
2017-04-21 20:37:11
（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 （三）結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
2023-01-11 17:32:59
你好，如果你出口的貨物退稅率為13%，那就沒有征退之差，第一個公式的值為0，這里的征稅率一般是13%，退稅率一般比13%少一點
2024-04-30 11:38:59
同學你好 （一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 （三）結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
2023-07-07 10:02:35
出口的貨物是免稅的，就是咱們繳納的進項稅額可以抵扣外銷的銷項稅額，超過的可以退回來。 進口繳納的是進口增值稅，是進口這一方交。
2023-11-08 10:04:57
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