沈紙°
于2022-04-26 16:38 發(fā)布 ??634次瀏覽
圖圖*老師
職稱： 中級會計(jì)師
2022-04-26 16:53
老師，您好，怎樣做分錄，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額才會變大，我是一般納稅人
答： 不要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅，只按計(jì)算結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
新接手一家一般納稅人公司的賬務(wù)，看到應(yīng)交稅費(fèi)科目余額（看圖），吃驚又無奈，不按常理出牌，現(xiàn)在還在核對數(shù)據(jù)要將賬調(diào)平，老師能給些意見和賬務(wù)處理分錄嗎。這是2019-2022期間的科目余額表
答： 你好，確實(shí)讓人吃驚，同情你。 你好，先找簡單的調(diào)，像個人所得稅明顯少扣了，留下應(yīng)有余額，其他的計(jì)入營業(yè)外支出。 逐個往過捋把 增值稅是大頭，跟申報(bào)表去核對，可能他的申報(bào)表也不對。你先把三級明細(xì)借貸想加算下余額，看是否與申報(bào)表一致，能對上最好，一筆把三級明細(xì)沖平
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我去年是小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個科目下面沒有明細(xì)了。23轉(zhuǎn)到24年這個科目是有余額的，24年2月我轉(zhuǎn)成一般納稅人了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目下面要設(shè)置進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，要怎么操作。設(shè)置的話，之前的余額要怎么弄
答： 你好，這個余額是你需要繳納的，還是不需要交？不需要交的話，你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面去。
一般納稅人里的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 第3級科目進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
你好，請問，月底或年底時，一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額（下級科目有進(jìn)，銷項(xiàng)稅額），和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎？
老師，請問一下資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額等于科目余額表上的應(yīng)交稅費(fèi)一級科目余額嗎？
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;)
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圖圖*老師 解答
2022-04-26 16:54
沈紙° 追問
2022-04-26 17:11
圖圖*老師 解答
2022-04-26 17:14
沈紙° 追問
2022-04-26 17:14
圖圖*老師 解答
2022-04-26 17:17
圖圖*老師 解答
2022-04-26 17:18
沈紙° 追問
2022-04-26 17:21
圖圖*老師 解答
2022-04-26 17:28
沈紙° 追問
2022-04-26 18:03
圖圖*老師 解答
2022-04-26 18:15