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甲企業為居民企業，2019年發生部分經濟事項如下： （1）銷售產品收入5000萬元，出租辦公樓租金收入210萬元，信息技術服務費收入60萬元。 （2）用產品換取原材料，該批產品不含增值稅售價80萬元。 （3）實發合理工資、薪金總額2000萬元，發生職工福利費300萬元，職工教育經費60萬元，工會經費24萬元。 （4）支付訴訟費6萬元，市場監督管理部門罰款5萬元，母公司管理費135萬元，直接捐贈給貧困地區小學16萬元。 （5）繳納增值稅170萬元，消費稅48萬元，資源稅22萬元，城市維護建設稅和教育費附加26萬元。 已知，職工福利費支出，職工教育經費支出，撥繳的工會經費分別不超過工資、薪金總額的14%、8%和2%的部分，準予扣除。計算應納稅所得額
機靈的大叔
于2022-04-29 10:15 發布 ??1471次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-29 10:58
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精選問題
這個開成這樣子發票，小規模小微，這個發票有問題嗎 問
你好，備注有不動產信息的話可以 答
全屋定制工廠中途建賬需要哪些資料 問
你好，這個有科目余額表嗎？可以根據這個建賬 答
老師，有幾十個病例號，需要在總表里篩選出這幾十個 問
新建輔助列，把幾十個病例號單獨粘貼一列（輔助表） 選中病例號那一整列 → 【數據】→【篩選】 點表頭篩選下拉箭頭 → 【文本篩選】→【等于】，選擇「從列表選擇多個項目」，勾選全部目標病例號，確定，一次性全部顯示匹配數據。 答
老師，請問一下這個圖片上的分錄應該怎么寫？ 問
第一步：2020.9 購進暫估（按售價 95% 暫估成本 33250） 暫估入庫 借：庫存商品 33250 貸：應付賬款 — 暫估應付款 33250 當月銷售、未開票、貨款未收 不含稅收入 = 35000÷1.13≈30973.45 銷項稅額 = 30973.45×13%≈4026.55 借：應收賬款 39500 貸：主營業務收入 30973.45 貸：應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）4026.55 結轉暫估成本 借：主營業務成本 33250 貸：庫存商品 33250 第二步：2020.10 收到發票，紅字沖原暫估，重新入賬 紅字沖銷 9 月暫估分錄 借：庫存商品 -33250 貸：應付賬款 — 暫估應付款 -33250 按實際發票金額正式入庫 借：庫存商品 25000 借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）3250 貸：應付賬款 — 供應商 28250 答
老師，公司內部賬一直沒有做資產負債表，我從六月底 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
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