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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-29 21:02

你好，上年度多計了15萬的營業外收入，賬套里面沒有以前年度損益調整，調整分錄是
借：利潤分配—未分配利潤
貸：相關科目
這樣處理之后，就不需要再做結轉了

蝴蝶飛飛 追問

2022-04-29 22:17

但報表出的時候不平啊？就差這個數，問題在哪里？報表左右兩邊就差這個數

鄒老師 解答

2022-04-30 08:27

你好，做了上述分錄的情況下，資產負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—上述調整金額

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你好，上年度多計了15萬的營業外收入，賬套里面沒有以前年度損益調整，調整分錄是 借：利潤分配—未分配利潤 貸：相關科目 這樣處理之后，就不需要再做結轉了
2022-04-29 21:02:51
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤坐著。
2022-01-07 14:31:16
您好， 會結轉到利潤分配的
2023-07-12 20:33:28
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。
2020-06-12 08:59:20
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