李霞老師 解答

2022-05-04 14:29

不是一個月我發(fā)我點(diǎn)錯字了，是一個季度打一次就可以的。

李霞老師 解答

2022-05-04 14:29

利潤表的話，你得看你利潤額是多少，有的時候稅率是2.5%，有的時候是5%，有的時候是2.5%。

翼 追問

2022-05-04 14:51

財(cái)務(wù)軟件會根據(jù)實(shí)際的稅率變化自動更新變化的嗎？還是要手動去設(shè)置稅率的變化呢？

李霞老師 解答

2022-05-04 14:52

你好，財(cái)務(wù)軟件兒的話，嗯，咱正常咱都是根據(jù)發(fā)票來做賬的，你看你是先倒把發(fā)票到財(cái)務(wù)軟件里再生成憑證啊，還是手工做憑證，如果說你是導(dǎo)入的話，財(cái)務(wù)軟件能識別的出來的。

翼 追問

2022-05-04 14:56

怎樣把發(fā)票導(dǎo)入到財(cái)務(wù)軟件呀？

李霞老師 解答

2022-05-04 14:56

你好，這個你得看你軟件兒夠不夠先進(jìn)，先進(jìn)的話，你他有一個發(fā)票部分，輸入上發(fā)票代碼，發(fā)票號碼，系統(tǒng)就能識別出來的。

翼 追問

2022-05-04 15:04

其實(shí)不用導(dǎo)入發(fā)票到財(cái)務(wù)軟件中，只需在寫憑證時用最新稅率算出所得稅費(fèi)用，編制利潤表時就能識別出最新稅率的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)，從而編制出最新稅率的所得稅費(fèi)用的利潤表出來了吧？

翼 追問

2022-05-04 15:06

老是您說利潤表一季度才打印一次，但我在你們學(xué)堂網(wǎng)址http://www.job5191.cn/ask/question_3669810.html上看到，你們另外一位老師說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是要每個月打印一次的呀，這是怎么回事呢？

李霞老師 解答

2022-05-04 15:10

你好同學(xué)，我是根據(jù)實(shí)際情況來告訴你的，因?yàn)樵郜F(xiàn)在企業(yè)的實(shí)際報(bào)稅的話，財(cái)務(wù)報(bào)表基本上都是每個季度報(bào)一次的，他跟你說的應(yīng)該是理論的知識。

李霞老師 解答

2022-05-04 15:10

你好，咱一般是怎么來確定這個所得稅呢？你算出來你的利潤總額以后，你看看有沒有以前年度虧損，沒有以前年度虧損的話，咱用利潤總額來乘以稅率來計(jì)算所得稅就可以了。

翼 追問

2022-05-04 15:21

是用本年累計(jì)的利潤總額來乘以稅率嗎?還是用所在季度如第二季度4-6月份的季度累計(jì)總額來乘以稅率呢？

李霞老師 解答

2022-05-04 15:29

你好，咱都是用本年累計(jì)的哈，每個季度都是這樣的。

翼 追問

2022-05-04 15:34

那么不用導(dǎo)入發(fā)票到財(cái)務(wù)軟件中，只需在寫憑證時用最新稅率算出所得稅費(fèi)用，編制利潤表時就能識別出最新稅率的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)，從而編制出最新稅率的所得稅費(fèi)用的利潤表出來了吧？

李霞老師 解答

2022-05-04 15:51

嗯，寫完憑證以后啊，先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，然后結(jié)賬，結(jié)完賬以后，你查看你的利潤表，這個時候你的利潤總額就能看出來了，這個時候你手你算一下，按照稅率來算一下應(yīng)該交多少所得稅，然后你再反結(jié)賬回去，嗯，再去計(jì)提那個所得稅的那個憑證，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

李霞老師 解答

2022-05-04 15:51

一般都是這個方法的，嗯，因?yàn)檫@樣生成的報(bào)表上的數(shù)據(jù)是最準(zhǔn)確的，而且你計(jì)提的話也是準(zhǔn)確的。

李霞老師 解答

2022-05-04 15:51

或者是如果說你的財(cái)務(wù)軟件足夠先進(jìn)的話，他能自己算出來所得稅金額是多少的，那個你直接比著金額計(jì)提就可以啦。

李霞老師 解答

2022-05-04 15:52

您利潤表上它是識別不出，他自己是識別不出來，所得稅是多少的，需要您自己計(jì)算的。