我們公司2021年收到過合計(jì)28863.58元的紅字發(fā)票，我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在風(fēng)控顯示我們公司有兩項(xiàng)異常，其中一項(xiàng)為“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警”，我應(yīng)該怎么做報(bào)告說明解釋我們是收到多少紅字票就轉(zhuǎn)多少，簡(jiǎn)易計(jì)稅除了異地預(yù)交的，其余都是全額繳稅，專票只用于一般計(jì)稅項(xiàng)目-------那你把你實(shí)際繳納稅金及銷售額做個(gè)情況說明（一般+簡(jiǎn)易，就對(duì)你這個(gè)月的票產(chǎn)生問題，你就寫這個(gè)月的情況------可是這不是按全年的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)做的分析嗎，我也無法分析具體是哪個(gè)月的票產(chǎn)生了問題，只能12個(gè)月每個(gè)月都寫，或者直接全年分析，老師您覺得呢我們這從去年9月開始每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都有20-60多萬的留抵

答： 你這里是你的增值稅有問題，現(xiàn)在出現(xiàn)預(yù)警了。首先啊，你這里預(yù)警他給了你每一條的一些信息，那么你根據(jù)每一條的信息去核查你的數(shù)據(jù)，看一下這些數(shù)據(jù)是否都是真實(shí)沒有問題，如果說是真實(shí)沒有問題，你就如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況就行了。如果說有問題，那你該調(diào)整就調(diào)整，該補(bǔ)稅就補(bǔ)稅。

老師，收到一張紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是填這一項(xiàng)嗎?稅金填寫正數(shù)?

答： 你們待會(huì)再上一個(gè)月開了紅字信息表的話，是在這里填寫的，填寫的是正數(shù)。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們公司2021年收到過合計(jì)28863.58元的紅字發(fā)票，我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在風(fēng)控顯示我們公司有兩項(xiàng)異常，其中一項(xiàng)為“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警”，我應(yīng)該怎么做報(bào)告說明解釋

答： 你好，是按照簡(jiǎn)易+免稅的銷售額占比轉(zhuǎn)的嗎