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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2023-01-02 08:52
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請問下老師，我司在去年取得一張進項專票，當(dāng)月已認(rèn)證抵扣，后來在次月發(fā)現(xiàn)此張發(fā)票進項稅額不應(yīng)抵，就在次月給進項稅額轉(zhuǎn)出了；但是在今年對方給我司開具了紅字發(fā)票，并退了款項，我司今年的進項稅額轉(zhuǎn)出申報表上應(yīng)該怎么調(diào)整？
答： 您好，今年的進項稅額轉(zhuǎn)出申報附2表 第20行填本次紅沖發(fā)票金額 上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了，自已報不了，再本次的紅票和進項轉(zhuǎn)申報表
我們公司2021年收到過合計28863.58元的紅字發(fā)票，我做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在風(fēng)控顯示我們公司有兩項異常，其中一項為“進項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警”，我應(yīng)該怎么做報告說明解釋
答： 你好，是按照簡易+免稅的銷售額占比轉(zhuǎn)的嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
早上好老師，客戶開給我們的紅字發(fā)票，我做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候應(yīng)該在20行填寫對么？
答： 是的，就是那樣處理的哈
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Emily 追問
2023-01-02 09:23
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Emily 追問
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2023-01-02 09:39
Emily 追問
2023-01-02 10:06
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2023-01-02 10:07