小魚兒 追問

2022-05-10 15:02

那假如我是賬載金額是54000  實際發生49000 稅收應該是54000 是嗎？老師幫我看看 這個是不是這樣寫 ，還有一個問題就是 公司發生的差旅費 交通費什么的這個是不是不用寫得

郭老師 解答

2022-05-10 15:02

實際金額為什么不等于你的稅收金額？

郭老師 解答

2022-05-10 15:03

實際金額只要發下去的和稅收金額是。

小魚兒 追問

2022-05-10 15:05

那我這個數據就是不對的是嗎

郭老師 解答

2022-05-10 15:06

稅收金額和實際金額填寫一樣的。

小魚兒 追問

2022-05-10 15:06

不是有一個計提12月份的工資嗎  差異部分是12月份工資

郭老師 解答

2022-05-10 15:07

12月份的工資在匯算清繳之前發下去就可以抵扣所得稅，都屬于實際金額。

小魚兒 追問

2022-05-10 15:09

稅收金額和實際金額填寫一樣的。----------那不就是調增了金額了嗎 ，但是實際上賬載和實際的差異是12月份的 還是說吧實際發生額和賬載金額調整一致呢

郭老師 解答

2022-05-10 15:09

稅收金額和實際金額填寫一樣的，不是調整金額，可以試一下的。

小魚兒 追問

2022-05-10 15:11

那我一月份就發了 應該填賬載金額的數字是不是

郭老師 解答

2022-05-10 15:12

對的是的，需要的實際金額和稅收金額都要填寫。

郭老師 解答

2022-05-10 15:12

就是賬載金額、實際金額、稅收金額，這三個是一樣的。

小魚兒 追問

2022-05-10 15:21

那老師 發生的交通費 差旅費 是不是不用寫得

郭老師 解答

2022-05-10 15:25

你好，期間費用明細不用填寫的，直接在主表里面填寫就可以的，有發票的，可以抵扣所得稅的，不用填寫。

小魚兒 追問

2022-05-10 15:45

那我們一般是有發票才做哪些費用的 那就不用填寫了是吧 在納稅申報表里面也不用寫了是嗎 就寫一個業務招待費就可以了是吧

郭老師 解答

2022-05-10 15:47

對的是的，是這么做的。